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发布日期:2019-03-06   点击数:


目  录

第一部分  安阳市人民医院概况

一、医院基本情况及主要职能

二、单位构成

第二部分  安阳市人民医院2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

   二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

附件:安阳市人民医院2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分  安阳市人民医院概况

一、医院基本情况及主要职能

安阳市人民医院(安阳市中心医院)位于河南省最北端的晋、冀、鲁、豫交汇要冲。是我市最大的集医疗、教学、科研、预防保健和院内、外急救为一体的国家“三级甲等”现代化综合医院、国家卫生计生委高级卒中中心、国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地(中国卒中中心联盟成员)、爱婴医院、国家住院医师规范化培训基地、河南省区域性医疗中心、河南省全科医生临床培养基地、新乡医学院非直属附属医院、新乡医学院和安阳市人民医院联合培养研究生基地。

医院东西两院区实行一体化管理,坚持“一院两区、一体两翼”共同开拓、共同发展,在技术力量、设施设备等方面优势互补、资源共享,让老百姓真正享受到优质、高效、便捷的医疗服务。为提高全市及周边地区人民群众的健康水平提供一个更好的医疗平台。充分发挥临床学科齐全、特色专科突出、专业人员集中、技术力量雄厚、高科技设备齐全配套的优势,不断加强医院内涵建设,加大医院科研教学、学科建设工程的投入力度,形成了以领先学科为“龙头”,重点学科为主体,特色学科为辅助的格局。为患有各种系统疾病的人群提供了一条生命的绿色通道,使病人的生命和健康有了强有力的保证,它是我院“一切以病人为中心”办院宗旨的具体体现。

二、单位构成

   医院目前设置40各临床科室,60个病区,13个医技科室。其中,神经内科、神经外科和骨科为3个河南省医学重点学科,神经内科、神经外科、心血管内科、心脏外科、骨科、普外科、重症医学科为7个安阳市医学重点学科,神经肌肉病、痴呆病2个安阳市临床重点专病。

第二部分  安阳市人民医院2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

   2019年度收入预算总计106420.82万元,支出预算总计为106420.82万元。与2018年度相比,2019年预算收入总计增加7424.13万元,增长幅度为7.5%,预算支出总计增加4865.75万元,增长幅度4.8%。主要原因是东院区两栋住院医技楼投入使用后,随着我市群众对东院区认知度提高,2019年东院区运营状态将逐步向好,西院区逐步成为了以内科为主、东西两院联动的综合院区,故2019年预算医疗收入总计增加。同时考虑到东院区设备购置、基建竣工决算后转资产提折旧、东院区基建贷款贴息到期等因素,造成医院各项成本加大。

二、收入预算情况说明

2019年度预算收入合计106420.82万元,其中:财政拨款收入428万元,占0.40%;经营收入105992.82万元,占99.60%。

三、支出预算情况说明

2019年度预算支出总计106420.82万元(财政拨款支出428万元),其中:人员经费支出24388.15万元,占22.92%;单位运行费用支出82032.67万元,占77.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年度财政拨款预算收入总计428万元,预算支出总计为428万元。与2018年度相比,财政拨款预算收入减少752万元,支出总计减少752万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款预算支出428万元,占支出合计的0.40%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少752万元。2019年度一般公共预算财政拨款预算支出全部用于基本支出中工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2019年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年度一般公共预算财政拨款预算支出基本支出428万元,全部为人员费用中工资福利支出,包括基本工资360万元,离退休费个人部分68万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我部门2019年“三公”经费预算的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年我部门未开展此项工作。

(二)国有资产占用情况。

2019年末,我部门共有车辆19辆,其中:一般公务用车6辆、其他用车13辆,其他用车包括11辆急诊专用救护车、2辆三轮电动车。单位价值100万元以上的专用设备2019年预计增加5台,达到68台(套)。

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:安阳市人民医院2019年度部门预算表


附件:安阳市人民医院2019年度部门预算-(下载)  [下载次数: ]
   


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