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发布日期:2019-03-06   点击数:

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第一部分    安阳市卫生计生宣传育中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分      2019年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

     二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

     四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

     五、一般公共预算支出预算情况说明

     六、支出预算经济分类情况说明

     七、政府性基金预算支出决算情况说明

     八、“三公”经费支出预算情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

   第三部分名词解释

附件:  2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算

基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表


第一部分

安阳市卫生计生宣传教育中心

概况

一、部门主要职责

由于安阳市卫健委机构改革,安阳市计划生育宣传教育中心更名为市卫生计生宣传教育中心,中心内设有办公室、人事科、财务科。负责开展计划生育宣传教育;计生宣传业务培训;计生宣传品制作发行;基层计生宣传教育工作的指导、监督和评估;协助承办国际资助的有关宣传项目。

二、部门预算单位构成

市卫生计生宣传教育中心是财政全供事业单位,共有编制人员6人,其中:在职人员5人,退休人员1人。

第二部分 2019年度部门预算情况说明


一、收入支出预算总体情况说明

市卫生计生宣传教育中心2019年收入总计55.70万元,支出总计55.70万元,与2018年相比,收、支总计各增加17.08万元,增长31%。主要原因:人员经费变动,工资福利支出增加.

二、收入预算总体情况说明

市卫生计生宣传教育中心2019年收入55.70万元,财政拨款收入55.70万元,其中一般公共预算收入55.70万元。

三、支出预算总体情况说明

市卫生计生宣传教育中心2019年合计55.70万元,财政拨款支出55.70万元,其中人员经费支出53.06万元,单位运行费支出2.64万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市卫生计生宣传教育中心2019年一般公共预算收支预算55.70万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加17.08万元,增长31%,主要原因:人员经费变动,工资福利支出增加.

五、一般公共预算支出预算情况说明

市卫生计生宣传教育中心2019年一般公共预算支出年初预算为55.70万元。主要用于以下方面:基本支出55.70万元,其中包括人员经费53.06万元,单位运行费2.64万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年一般公共预算收支预算55.70万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加17.08万元,增长31%,主要原因:人员经费变动,工资福利支出增加.其中人员经费53.06万元,部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、住房公积金、采暖补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、离退休费、其他工资福利支出;单位运行费2.64万元,部门预算支出经济分类主要包括:办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他商品服务支出,政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

部门2019年“三公”经费预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算2.64万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门未开展预算绩效评价管理工作。预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求,是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。我们将按照《河南省财政厅关于转发<财政部关于提前下达转移支付指标有关问题的通知>的通知》要求,做好预算编制、指标安排等相关工作,并结合本地专项资金安排情况,统筹使用和及时拨付中央及省财政补助资金。

(四)国有资产占用情况。

2018年末,市卫生计生宣传教育中心国有资产0万元。

(五)专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。


第三部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:安阳市卫生计生宣传教育中心2019年度部门预算表


附件:安阳市卫生计生宣传教育中心2019年度部门预算-(下载)  [下载次数: ]
   


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